BASE LEGAL
La Ley
351-2000, según enmendada, conocida como
"Ley del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico", crea esta
Autoridad como un cuerpo político y corporativo que constituirá una
corporación pública e instrumentalidad gubernamental con personalidad
jurídica propia.
MISIÓN
Desarrollar y operar
el Distrito de Convenciones para hacer de Puerto Rico un destino de
negocios, turismo y entretenimiento de clase mundial con el propósito de
impulsar el desarrollo económico de la Isla.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Sept./16 |
Sept./17 |
Sept./18 |
Feb./19 |
Proy. |
|
Cantidad total de puestos |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL
AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Propuesto permitirá lograr la Misión de la agencia, incluyendo mantener
una nómina para el 100% de los empleados públicos. El mismo armoniza con
el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. El Presupuesto está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC). Además, este año fiscal iniciamos la identificación de
los presupuestos de las agencias con las reformas de estructuras y de
enfoques de política pública denominado "Policy Based Budget" (PBB). Esto
con el fin de vincular los planes y enfoques, con su efecto sustantivo en
lograr alcanzar metas. Esto con transparencia en el rendimiento de los
recursos.
El Presupuesto Propuesto proviene de Ingresos Propios
que se generan de las operaciones del Coliseo de Puerto Rico, del Centro
de Convenciones, del Parque Bahía Urbana y del impuesto sobre canon por
ocupación de habitación del Gobierno de Puerto Rico, conocido como "Room
Tax".
El Presupuesto Propuesto permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales, cónsono con la aplicación de la política pública.
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Servicio Directo |
Programa |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Centro de Convenciones -
Operación |
12,704 |
16,856 |
11,095 |
11,983 |
Coliseo de Puerto Rico José Miguel
Agrelot |
11,714 |
9,757 |
10,851 |
9,361 |
Promoción y Desarrollo Operacional
del Distrito |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento,
Servicio Directo |
31,495 |
30,504 |
26,027 |
28,009 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Centro de Convenciones -
Operación |
2,000 |
2,170 |
1,180 |
0 |
Coliseo de Puerto Rico José Miguel
Agrelot |
1,500 |
1,283 |
2,853 |
0 |
Desarrollo del Distrito de
Convenciones - Bienes Raíces |
650 |
706 |
520 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
4,150 |
4,159 |
4,553 |
0 |
|
Total, Servicio Directo |
35,645 |
34,663 |
30,580 |
28,009 |
|
Total, Programa |
35,645 |
34,663 |
30,580 |
28,009 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
31,495 |
30,504 |
26,027 |
28,009 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31,495 |
30,504 |
26,027 |
28,009 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
4,150 |
4,159 |
4,553 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
4,150 |
4,159 |
4,553 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
35,645 |
34,663 |
30,580 |
28,009 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
902 |
420 |
924 |
661 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
6,787 |
6,038 |
7,406 |
4,011 |
Servicios Comprados |
22,891 |
22,297 |
16,947 |
22,275 |
Gastos de Transportación |
30 |
26 |
25 |
12 |
Servicios Profesionales |
800 |
1,654 |
650 |
1,024 |
Otros Gastos Operacionales |
45 |
26 |
30 |
14 |
Materiales y Suministros |
5 |
4 |
10 |
5 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
35 |
39 |
35 |
7 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31,495 |
30,504 |
26,027 |
28,009 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
4,150 |
4,159 |
4,553 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
4,150 |
4,159 |
4,553 |
0 |
Total, Concepto |
35,645 |
34,663 |
30,580 |
28,009 |
PROGRAMAS DE
SERVICIO DIRECTO
Centro de Convenciones -
Operación
Descripción del
Programa
Supervisa la
operación del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el más grande y
avanzado tecnológicamente, tanto en el Caribe como en Latinoamérica.
Cuenta con un espacio total de 580,000 pies cuadrados
(53,882m2) y con una capacidad para 17,000 personas. Las
operaciones administrativas del Centro de Convenciones están a cargo de
una de las subsidiarias de "Spectator Management Group" (SMG),
Inc.
Clientela
Turistas, sociedades,
organizaciones y corporaciones del mercado local e internacional, entre
otros.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
12,704 |
16,856 |
11,095 |
11,983 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,704 |
16,856 |
11,095 |
11,983 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
2,000 |
2,170 |
1,180 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
2,000 |
2,170 |
1,180 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
14,704 |
19,026 |
12,275 |
11,983 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,645 |
3,051 |
4,131 |
996 |
Servicios Comprados |
10,059 |
13,805 |
6,964 |
10,987 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
12,704 |
16,856 |
11,095 |
11,983 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
2,000 |
2,170 |
1,180 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
2,000 |
2,170 |
1,180 |
0 |
Total, Concepto |
14,704 |
19,026 |
12,275 |
11,983 |
|
Coliseo de
Puerto Rico "José Miguel Agrelot"
Descripción del
Programa
Dirige, administra y
fiscaliza la operación del Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot".
Las operaciones administrativas están a cargo de una de las subsidiarias
de "Spectator Management Group" (SMG), que es la compañía administradora
del Centro de Convenciones, el Coliseo de Puerto Rico y Bahía
Urbana.
Clientela
Productores de
espectáculos, personas de la industria del entretenimiento, artistas y
participantes.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
11,714 |
9,757 |
10,851 |
9,361 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,714 |
9,757 |
10,851 |
9,361 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
1,500 |
1,283 |
2,853 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,500 |
1,283 |
2,853 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
13,214 |
11,040 |
13,704 |
9,361 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,275 |
2,715 |
2,625 |
1,295 |
Servicios Comprados |
9,439 |
7,042 |
8,226 |
8,066 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,714 |
9,757 |
10,851 |
9,361 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
1,500 |
1,283 |
2,853 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
1,500 |
1,283 |
2,853 |
0 |
Total, Concepto |
13,214 |
11,040 |
13,704 |
9,361 |
|
Promoción y
Desarrollo Operacional del Distrito
Descripción del
Programa
Supervisa y fiscaliza
las operaciones del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Centro de
Recepciones del Gobierno "Manuel Pavía Fernández", conocido como "Antiguo
Casino de Puerto Rico", el Coliseo de Puerto Rico "José Miguel Agrelot" y
el proyecto Bahía Urbana. Las operaciones administrativas están a cargo de
"Spectator Management Group Inc. (SMG)" y sus subsidiarias.
Clientela
Turistas, sociedades,
organizaciones del mercado local e internacional, productores de
espectáculos, individuos de la industria del entretenimiento, artistas y
participantes.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
Total, Origen de Recursos |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
902 |
420 |
924 |
661 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,867 |
272 |
650 |
1,720 |
Servicios Comprados |
3,393 |
1,450 |
1,757 |
3,222 |
Gastos de Transportación |
30 |
26 |
25 |
12 |
Servicios Profesionales |
800 |
1,654 |
650 |
1,024 |
Otros Gastos Operacionales |
45 |
26 |
30 |
14 |
Materiales y Suministros |
5 |
4 |
10 |
5 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
35 |
39 |
35 |
7 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
Total, Concepto |
7,077 |
3,891 |
4,081 |
6,665 |
|
Desarrollo
del Distrito de Convenciones - Bienes Raíces
Descripción del
Programa
Desarrolla el
Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, esto incluye el
administrar, planificar, diseñar, arrendar y vender terrenos al sector
privado para el uso de varios proyectos que completarán el plan maestro de
la Autoridad. Fomenta el desarrollo turístico y económico del área, a
través del redesarrollo de los alrededores del Distrito del Centro de
Convenciones.
Clientela
Inversionistas,
desarrolladores, contratistas, comerciantes, individuos e industria de la
banca, entre otros.
Desglose de Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Origen de Recursos |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
650 |
706 |
520 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
650 |
706 |
520 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
650 |
706 |
520 |
0 |
|
Concepto |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
650 |
706 |
520 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
650 |
706 |
520 |
0 |
Total, Concepto |
650 |
706 |
520 |
0 |
| |